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摘要
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平成15年度
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平成16年度
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12 法人税等
税引前当期純利益および法人税等の内訳は次のとおりです。
税引前当期純利益
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日本電気㈱および国内子会社
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163,645百万円
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93,777百万円
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海外子会社
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△3,099
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21,887
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160,546
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115,664
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法人税等
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当年度分
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日本電気㈱および国内子会社
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56,624
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30,251
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海外子会社
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6,895
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3,883
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63,519
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34,134
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繰延分
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日本電気㈱および国内子会社
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22,686
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37,182
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海外子会社
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△335
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1,795
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22,351
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38,977
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85,870
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73,111
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当社は所得に対する種々の税金を課せられていますが、日本の法定実効税率は、平成15年度は約42％であり平成16年度は約40.5%です。損益計算書に表示されている法人税等の額と税引前当期純利益に法定実効税率を乗じて算定した標準税額との差異の調整は次のとおりです。
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標準税額
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67,429百万円
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46,844百万円
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調整項目
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評価引当金の増減額
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10,568
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16,892
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損金不算入の費用
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2,377
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4,780
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海外税率差異
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△5,604
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△1,774
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繰延税金資産残高に関わる法定実効税率変更による影響額
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4,197
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－
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のれんの減損額
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9,132
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－
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未分配利益の税効果
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7,830
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5,027
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その他
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△10,059
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1,342
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実際税額
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85,870
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73,111
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