(税効果会計関係)

(金額単位　百万円)

摘要

第162期

自　平成11年４月１日

至　平成12年３月31日

第163期

自　平成12年４月１日

至　平成13年３月31日

1.　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(流動資産)
繰延税金資産
賞与引当金 　損金算入限度超過額	9,457
繰越外国税額控除	6,116
その他	15,425
繰延税金資産合計	31,000
繰延税金負債
租税特別措置法上の 　準備金	△2,981
その他	△2,018
繰延税金負債合計	△5,000
繰延税金資産の純額	26,000
(固定資産)
繰延税金資産
関係会社に対する貸倒 　引当金繰入限度超過額	74,911
投資有価証券評価損失	30,188
関係会社株式評価損失	9,260
退職給与引当金損金 　算入限度超過額	9,117
電子計算機買戻損失準備 　金損金算入限度超過額	6,987
その他	2,534
繰延税金資産合計	133,000
繰延税金負債
租税特別措置法上の 　準備金	△29,439
その他	△560
繰延税金負債合計	△30,000
繰延税金資産の純額	103,000

　

(流動資産)
繰延税金資産
賞与引当金 　損金算入限度超過額	13,516
繰越外国税額控除	9,096
繰越欠損金	21,563
その他	21,823
繰延税金資産合計	66,000
繰延税金負債
租税特別措置法上の 　準備金	△2,666
その他	△1,333
繰延税金負債合計	△4,000
繰延税金資産の純額	62,000
(固定資産)
繰延税金資産
貸倒引当金 　繰入限度超過額	42,689
投資有価証券評価損失	37,761
関係会社株式評価損失	55,745
退職給与引当金損金 　算入限度超過額	13,404
電子計算機買戻損失準備 　金損金算入限度超過額	7,198
その他	6,200
繰延税金資産合計	163,000
繰延税金負債
退職給付信託設定益	△75,329
租税特別措置法上の 　準備金	△29,447
その他有価証券 　評価差額金	△35,688
その他	△223
繰延税金負債合計	△140,688
繰延税金資産の純額	22,311

2.　法定実効税率と税引前当期純利益に対する法人税等の比率との差異

法定実効税率	42％
(調整)
受取配当金益金不算入額	△28
その他一時差異に該当 　しない申告調整項目等	12
税引前当期純利益に対する 法人税等の比率	26

法定実効税率	42％
(調整)
受取配当金益金不算入額	△16
その他一時差異に該当 　しない申告調整項目等	9
税引前当期純利益に対する 法人税等の比率	35

(１株当たり情報)

摘要	第162期	第163期
１株当たり純資産額	586円55銭	628円91銭
１株当たり当期純利益	14円２銭	14円45銭
潜在株式調整後 １株当たり当期純利益	13円73銭	13円95銭

(重要な後発事象)

第162期 自　平成11年４月１日 至　平成12年３月31日	第163期 自　平成12年４月１日 至　平成13年３月31日
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